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| 000017/2025 | Inexigibilidade | 001443/2025 | 31/03/2025 | REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 6.340,32 | R$ 6.340,32 |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | 28.162.105/0001-66 | Servico | LICENCIAMENTO ANUAL | | SERVICO | 1132,2000 | R$ 1,00 | R$ 1.132,20 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | 28.162.105/0001-66 | Servico | LICENCIAMENTO ANUAL | . | SERVICO | 5208,1200 | R$ 1,00 | R$ 5.208,12 |
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| 000016/2025 | Inexigibilidade | 001613/2025 | 28/03/2025 | EMPENHO EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DOS FILIADOS DO ANO DE 2025, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | Inexigibilidade, Art. 74, Caput | Concluida | R$ 2.352,00 | R$ 2.352,00 |
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| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO | 36.044.196/0001-63 | Servico | ANUIDADE UNDIME (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO) | | REAL (R$) | 2352,0000 | R$ 1,00 | R$ 2.352,00 |
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| 000015/2025 | Inexigibilidade | 001698/2025 | 21/03/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA - ENERGIA ELETRICA - DEMANDA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREEENDEDOR E AGENCIA NOSSO CREDITO, DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. | Inexigibilidade, Art. 74, Caput | Concluida | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
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| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | Servico | ENERGIA ELETRICA | | REAL (R$) | 2000,0000 | R$ 1,00 | R$ 2.000,00 |
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| 000014/2025 | Inexigibilidade | 002069/2025 | 25/03/2025 | CONTRATACAO DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO (UNDIME-ES), PARA DISPONIBILIZACAO DE 03 (TRES) INSCRICAO NO XVI FORUM ESTADUAL ORDINARIO COM O TEMA ‘GESTAO E INOVACAO NA EDUCACAO: DESAFIOS E CAMINHOS PARA QUALIDADE E INCLUSAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARCO DE 2025 EM VITORIA/ES, EM ATENDIMENTO PARTICIPACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IIIf | Concluida | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 |
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| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO | 36.044.196/0001-63 | Servico | TAXA DE INSCRICAO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO | 36.044.196/0001-63 | Servico | TAXA DE INSCRICAO | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 460,00 | R$ 920,00 |
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| 000014/2025 | Dispensa | 001615/2025 | 21/03/2025 | CELEBRACAO DE CONTRATO DE RATEIO, MINUTA ANEXO, PARA TAL ELEMENTO, CONSIDERANDO A NATUREZA DA DESPESA E O OBJETO DO CONTRATO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Concluida | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
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| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORT. DA PRODUCAO E COMERC. DE PROD. HORTIFRUTIGRANJEIROS | 09.595.691/0001-98 | Servico | CONTRATO DE RATEIO - COINTER | | REAL (R$) | 10000,0000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORT. DA PRODUCAO E COMERC. DE PROD. HORTIFRUTIGRANJEIROS | 09.595.691/0001-98 | Servico | CONTRATO DE RATEIO - COINTER | . | REAL (R$) | 20000,0000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
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| 000013/2025 | Inexigibilidade | 001601/2025 | 20/03/2025 | AGAMENTO DE TAXA PARA INSCRICAO DOS ATLETAS DO MUNICIPIO NA 19ª LIGA SERRANA FUTEBOL INFANTIL 2025 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Inexigibilidade, Art. 74, Caput | Concluida | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
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| SOCIEDADE ESPORTIVA POMERANA | 08.282.628/0001-39 | Servico | TAXA DE INSCRICAO | | UNIDADE | 1300,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.300,00 |
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| 000012/2025 | Inexigibilidade | 001780/2025 | 14/03/2025 | PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IIIf | Concluida | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 |
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| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | Servico | TAXA DE INSCRICAO POR OCASIAO DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS | | REAL (R$) | 550,0000 | R$ 3,00 | R$ 1.650,00 |
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| 000011/2025 | Inexigibilidade | 000923/2025 | 07/03/2025 | Solicito autorizacao para locacao de imovel para funcionamento das salas dos setores juridicos, controladoria, ouvidoria, equipe de planejamento dos processos administrativos da Prefeitura Municipal de Itaguacu/ES. | Inexigibilidade, Art. 74, Inciso V | Concluida | R$ 27.324,00 | R$ 27.324,00 |
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| DIGNEIDE MARTHA HOFFMANN PRATES | 001.712.997-44 | Servico | LOCACAO DE IMOVEL | para abrigar os Setores Juridicos, Controladoria, Ouvidoria, Equipe de Planejamento dos processos administrativos da Prefeitura de Itaguacu/ES e arquivos da Secretaria Municipal de Financas. | MES | 12,0000 | R$ 2.277,00 | R$ 27.324,00 |
| DIGNEIDE MARTHA HOFFMANN PRATES | 17.422.895/0001-55 | Servico | LOCACAO DE IMOVEL | para abrigar os Setores Juridicos, Controladoria, Ouvidoria, Equipe de Planejamento dos processos administrativos da Prefeitura de Itaguacu/ES e arquivos da Secretaria Municipal de Financas. | MES | 12,0000 | R$ 2.277,00 | R$ 27.324,00 |
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| 000010/2025 | Dispensa | 006201/2024 | 17/03/2025 | CONTRATO DE RATEIO E SOLICITAR PROVIDENCIAS PARA FORMALIZACAO DO MESMO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O CIM GUANDU PARA O EXERCICIO DE 2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Concluida | R$ 291.359,08 | R$ 291.359,08 |
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| CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | Servico | CONTRATO DE RATEIO - CIM GUANDU. | . | REAL (R$) | 2625,0000 | R$ 1,00 | R$ 2.625,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | Servico | CONTRATO DE RATEIO - COINTER | . | REAL (R$) | 10000,0000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | Servico | CONTRATO DE RATEIO - COINTER | | REAL (R$) | 20000,0000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | Servico | CONTRATO DE RATEIO - CIM GUANDU. | . | REAL (R$) | 104984,0800 | R$ 1,00 | R$ 104.984,08 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO GUANDU- CIM GUANDU | 02.270.946/0001-01 | Servico | CONTRATO DE RATEIO - CIM GUANDU. | | REAL (R$) | 183750,0000 | R$ 1,00 | R$ 183.750,00 |
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| 000008/2025 | Dispensa | 001324/2025 | 21/02/2025 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA(S) E/OU COOPERATIVA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 1.891.666,19 | R$ 1.877.666,46 |
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| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | LINHA 07 | 20252702033 - MATUTINO X ESTADO CORREGO DA FARINHA X BEIRA RIO X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino, 24,8km, veiculo 08 passageiros, sem monitor rota 20252702034 - VESPERTINO X ESTADO CORREGO DA FARINHA X BEIRA RIO X EEEFM ALFREDO LEMOS vespertino, 26,5km, veiculo 08 passageiros, sem monitor rota | REAL (R$) | 75501,2100 | R$ 1,00 | R$ 75.501,21 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | LINHA 06 | 20222702063 - PARAJU X EEEFM EURICO SALLES vespertino, 46,6km, veiculo 23 passageiros, sem monitor rota 20222702058 - PARAJU X EEEFM EURICO SALLES matutino,47,8km, veiculo 23 passageiros, sem monitor rota | REAL (R$) | 140847,3900 | R$ 1,00 | R$ 140.847,39 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | LINHA 04 | 20252702052 - VOLTA COMPARTILHADA: CAFUNDO 2 X CEI ROSA FRIZZEIRA COELHO X EMEF PADRE ALONSO X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino, 49,6km, veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20222702050 - IDA COMPARTILHADA: CAFUNDO 2 X CEI ROSA FRIZZEIRA COELHO X EMEF PADRE ALONSO X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino, 52,2km, veiculo 41 passageiros, com monitor rota 2702050 - VOLTA MUNICIPIO: CAFUNDO 2 X EMEF PADRE ALONSO vespertino, 22km, veiculo 41 passageiros, com monitor rota | REAL (R$) | 210968,1300 | R$ 1,00 | R$ 210.968,13 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | LINHA 05 | 20252702036 - IDA E VOLTA X PREGUICOSA X PALMEIRA X ALFREDO LEMOS vespertino, 80,5km, veiculo 23 passageiros, sem monitor rota 20252702035 - VOLTA ESTADO X PREGUICOSA X PALMEIRAX EEEFM ALFREDO LEMOS matutino,32,2km, veiculo 23 passageiros, com monitor rota 2702035 - VOLTA MUNICIPIO X PREGUICOSA X PALMEIRA X EMEF PADRE ALONSO vespertino, 16,1km, veiculo 23 passageiros, com monitor rota 20202702035 - IDA COMPARTILHADA X PREGUICOSA X PALMEIRA X EMEF PADRE ALONSO X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino,16,1km, veiculo 23 passageiros, com monitor rota | REAL (R$) | 212797,3000 | R$ 1,00 | R$ 212.797,30 |
| HELL TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 53.086.180/0001-32 | Servico | LINHA 08 | 20252955003 - PARCIAL VESPERTINO X ITACU X TRANCREDO X FONTANA X LUCHI X ESCOLA ALFREDO LEMOS vespertino, 97,8km, veiculo 23 passageiros, com monitor rota 20172955003 - MATUTINO X ITACU X TRANCREDO X FONTANA X LUCHI X ESCOLA ALFREDO LEMOS matutino, 104,4km, veiculo 23 passageiros, sem monitor rota | REAL (R$) | 252989,8400 | R$ 1,00 | R$ 252.989,84 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | LINHA 03 | 20172702023 - IDA COMPARTILHADA PONTAL X CORREGO SANTA JOANA XBEIRA RIO X BEIRA RIO - PALMEIRAS X EEEFM ALFREDO LEMOS X CEI MARIA GALAZZI COVRE X CEI ROSA FRIZZEIRA COELHO X ESCOLA PADRE ALONSO matutino, 71,4km, veiculo 41 passageiros adaptado, com 2 monitores rota 20232702100 - VOLTA ESTADO: PONTAL X CORREGO SANTA JOANA X BEIRA RIO - PALMEIRAS X EEEFM ALFREDO LEMOS XCEI ROSA FRIZZEIRA COELHO matutino,40,1km, veiculo 41 passageiros adaptado, com 2 monitores rota 2702023 - VOLTA MUNICIPIO: PONTAL X CORREGO SANTA JOANA XBEIRA RIO X BEIRA RIO - PALMEIRAS X ESCOLA PADRE ALONSO vespertino, 25,3km, veiculo 41 passageiros adaptado, com 2 monitores rota | REAL (R$) | 281327,5900 | R$ 1,00 | R$ 281.327,59 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | LINHA 02 | 20202702036 - 2ª VIAGEM - ITAIMBE PONTAL X SITIO BOA VISTA X VIA PONTAL X SITIO POCO DA FE X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino, 41,8km veiculo 41 passageiros, sem monitor rota 2702051 - VOLTAMUNICIPAL X CAFUNDO X PORTELA X ESCOLA PADRE ALONSO vespertino, 31,7km veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20212702042 - BEIRA RIO X SITIO SONHO MEU X ITAIMBE - RODOVIA ITAGUACU - BAIXO GUANDU X EEEFM ALFREDO LEMOS vespertino, 46km, veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20252702051 - VOLTA COMPARTILHADA X CAFUNDO X PORTELA X CEI ROSA FRIZZEIRA COELHO X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino, 31,2km, veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20222702051 - IDA COMPARTILHADA: 1ª VIAGEM - CAFUNDO X PORTELA X CEI ROSA FRIZZEIRA COELHO X EMEF PADRE ALONSO X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino, 41,7km, veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20252702050 - PARCIAL X IDA X VOLTA X CAFUNDO X ESCOLA ALFREDO LEMOS vespertino,48,6km, veiculo 41 passageiros, sem monitor rota | REAL (R$) | 310443,0100 | R$ 1,00 | R$ 310.443,01 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | LINHA 01 | 20252702023 - RETORNO COMPARTILHADO X ITAIMBE - CASA BRANCA X LARANJAL X PANORAMA X SAO LUIS X ESCOLA ALFREDO LEMOS X CEI MARIA GALAZZI COVRE matutino, 56,9km, veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20252702022 - PARCIAL X ITAIMBE - CASA BRANCA X LARANJAL X PANORAMA X SAO LUIS X EEEFM ALFREDO LEMOS vespertino, 135,80km veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20252702043 - RETORNO X ITAIMBE - CASA BRANCA X LARANJAL X PANORAMA X SAO LUIS X ESCOLA PADRE ALONSO vespertino, 48km veiculo 41 passageiros, com monitor rota 20172702022 - IDA COMPARTILHADA X ITAIMBE - CASA BRANCA X LARANJAL X PANORAMA X SAO LUIS X EMEF PADRE ALONSO X CEI MARIA GALAZZI COVRE X EEEFM ALFREDO LEMOS matutino, 89,10km veiculo 41 passageiros, com monitor rota | REAL (R$) | 392791,9900 | R$ 1,00 | R$ 392.791,99 |
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