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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES
Atualizado em: 16/04/2026 18:36:14

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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10/04/20260001007/20240001552/20260001709/2026REF. PAG. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO MARCO/ 2026, CONFORME CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVOSNEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 3.037,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20260001007/20240000113/20260001708/2026REF. PAG.PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO MARCO/2026,CONF. CONTRATO N°097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVOS.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 48.713,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20260001007/20240000018/20260001707/2026REF. PAG. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS ONIBUS PLACAS MRA 2937, MSE 8432, MSE 8433, MRA 2936, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,Q/REALIZAM O TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MARCO/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESPESA PAGA C/RECURSO PROPRIO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 10.195,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20260001007/20240000017/20260001706/2026REF. PAG. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MRA2938, OVI 7851, OVF 2424, MICRO ONIBUS PLACA, MSB 3593, OVI 7848, ODR 3978, OVI 7849, ODR 3976, SGK3D47, ONIBUS TOI1J74 E ONIBUS TOI1J82 Q/TRANSPORTAM ALUNOS DA ED.INFANTIL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO A 21/08/2026 CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESP.PAGA C/MDE 1095-2NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 4.309,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
10/04/20260001007/20240000016/20260001705/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENC.DE ABASTECIMENTO P/VEICULOS ONIBUS PLACAS MRA2938, OVI 7851, OVF 2424, MICRO PLACAS, MSB 3593, OVI 7848, ODR 3978, OVI 7849, ODR 3976, SGK3D47, ONIBUS TOI1J74 E ONIBUS TOI1J82 Q/TRANSPORTAM ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MARCO/2026. CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO DESP. PAGA C/ MDE 1095-2NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 13.646,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
10/04/20260001007/20240000015/20260001704/2026REF. PAG. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS CAMINHAO BAU PLACA MQS 5775, DOBLO MTX 8890, HB20 RBB8F41 E SPIN TOM 1D87 DA SEC.M.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MARCO/2026, CONFORME CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESPESA PAGA COM RECURSO DO MDE 1095-2.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA25.165.749/0001-10R$ 3.235,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
10/04/20260005387/20240001115/20260001703/2026REF. AQUISICAO DE GEN.ALIMENT.E HORTIFRUTI.P/FORN.DA ALIM.ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS DE ENS.FUND.EMEF PADRE ALONSO,EMEF THIERS VELLOSO,EMEIEF MARIA P.SPERANDIO,EMEIEF PEDRO THOMAZINI,EMPEIEF ALTO SOBREIRO,EMPEFEI JOSE FERNANDES,EMUEFFEI SOBREIRO,EMEIEF HUGO AZEVEDO E EMEIEF NAPOLEAO ZANOTTI,CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°57/2025 DE 17/06/2025 E ADITIVO. DESPESA PAGA C/REC.PROPRIO.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 752,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20260005387/20240001114/20260001702/2026REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/O FORN.DA ALIMENTACAO ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS ED.INF.PRE ESCOLA EMEI IVONE COMPER ZIMMER,CEI ROSA FRIZZERA COELHO,CEI MARIA GALAZZI COVRE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°57/2025 DE 17/06/2025 E ADITIVO. DESPESA PAGA COM RECURSO PROPRIO.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 376,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20260005387/20240001113/20260001701/2026REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/O FORN.DA ALIMENTACAO ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS ED.INF.CRECHE CEI MARIA LOSS COSER,CEI ROSA FRIZZERA COELHO,CEI MARIA GALAZZI COVRE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°57/2025 DE 17/06/2025 E ADITIVO. DESPESA PAGA COM RECURSO PROPRIO.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 222,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20260005387/20240001106/20260001700/2026REF. AQUISICAO DE GEN.ALIMENT.E HORTIFRUTI.P/FORN.DA ALIM.ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS DE ENS.FUND.EMEF PADRE ALONSO,EMEF THIERS VELLOSO,EMEIEF MARIA P.SPERANDIO,EMEIEF PEDRO THOMAZINI,EMPEIEF ALTO SOBREIRO,EMPEFEI JOSE FERNANDES,EMUEFFEI SOBREIRO,EMEIEF HUGO AZEVEDO E EMEIEF NAPOLEAO ZANOTTI,CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°61/2025 DE 17/06/2025. DESPESA PAGA C/REC.PROPRIO.RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 13.955,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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