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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES
Atualizado em: 20/04/2026 18:36:16

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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10/04/20262026-WF5M9/20260001565/20260001741/2026REF. PAG.DE PERICIA MEDICA NO PROC.N°0017612- 84.2017.8.08.0024,EM TRAMITE PERANTE A 1ªVARA DA FAZENDA PUB.ESTADUAL,MUNICIPAL,REG.PUBLICOS,MEIO AMBIENTE E EXEC.FISCAIS DA COM.DE VILA VELHA/ES,ONDE FOI DETERM.A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL MEDICA,TENDO SIDO NOMEADO C/PERITO DR.MANOEL NASCIMENTO ROCHA,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO,CONF.DESPACHO ASS.JURIDICA NA PECA #2 DO PROC.2026-WF5M9PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 8.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20262026-V1NJ0/20260001561/20260001740/2026REF. PAG. PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF.OF. PMI/SEMUAS Nº 82/2026 NA PECA #3 DO PROC.2026-V1NJ0.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 3.036,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
10/04/20262026-C9RDJ/20260001560/20260001739/2026REF. PAG. PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS,VINC.A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONF.OF. PMI/SEMUAS Nº 83/2026 NA PECA #3 DO PROC.2026-C9RDJ.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 923,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
10/04/20262026-35C74/20260000140/20260001738/2026REF. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO MARCO/2026,CONF.DFD/GP Nº. 002/2026 EM ANEXO.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU27.357.128/0001-63R$ 105,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
10/04/20262025-CWFWG/20250001070/20260001737/2026REF. AQUISICAO DE GEN.ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/O FORN.DA ALIMENTACAO ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS DE ENS.FUND.EMEF PADRE ALONSO,EMEF THIERS VELLOSO,EMEIEF MARIA P.SPERANDIO,EMEIEF PEDRO THOMAZINI,EMPEIEF ALTO SOBREIRO,EMPEFEI JOSE FERNANDES,EMUEFFEI SOBREIRO,EMEIEF HUGO AZEVEDO E EMEIEF NAPOLEAO ZANOTTI,CONF.CONTRATO N°31/2026 DE 23/02/2026. DESPESA PAGA COM RECURSO DO PNAE 10224-5.TARCISIO TIETZ***.437.547-**R$ 859,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
10/04/20262025-CWFWG/20250001069/20260001736/2026REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/FORN.DA ALIMENTACAO ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS ED.INF.PRE ESCOLA EMEI IVONE COMPER ZIMMER E TURMAS ED.INF.CRECHE CEI ROSA FRIZZERA COELHO,CEI MARIA GALAZZI COVRE E CEI MARIA LOSS COSER,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N°31/2026 DE 23/02/2026. DESPESA PAGA COM RECURSO DO PNAE 10224-5.TARCISIO TIETZ***.437.547-**R$ 106,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
10/04/20262025-CWFWG/20250001076/20260001735/2026REF. AQUISICAO DE GEN.ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/FORN.DA ALIMENT.ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS DE ENS.FUND.EMEF PADRE ALONSO,EMEF THIERS VELLOSO,EMEIEF MARIA P.SPERANDIO,EMEIEF PEDRO THOMAZINI,EMPEIEF ALTO SOBREIRO,EMPEFEI JOSE FERNANDES,EMUEFFEI SOBREIRO,EMEIEF HUGO AZEVEDO E EMEIEF NAPOLEAO ZANOTTI,CONF.CONTRATO N°34/2026 DE 23/02/2026. DESPESA PAGA COM RECURSO DO PNAE 10224-5.MARCIO ANDRE COVRE***.428.937-**R$ 1.306,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
10/04/20262025-CWFWG/20250001075/20260001734/2026REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/FORN.DA ALIMENTACAO ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS ED.INF.PRE ESCOLA EMEI IVONE COMPER ZIMMER E TURMAS ED.INF.CRECHE CEI ROSA FRIZZERA COELHO,CEI MARIA GALAZZI COVRE E CEI MARIA LOSS COSER, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N°34/2026 DE 23/02/2026. DESPESA PAGA COM RECURSO DO PNAE 10224-5.MARCIO ANDRE COVRE***.428.937-**R$ 2.612,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
10/04/20262025-CWFWG/20250001074/20260001733/2026REF. AQUISICAO DE GEN.ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/FORN.DA ALIM.ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS DE ENS.FUND.EMEF PADRE ALONSO,EMEF THIERS VELLOSO,EMEIEF MARIA P.SPERANDIO,EMEIEF PEDRO THOMAZINI,EMPEIEF ALTO SOBREIRO,EMPEFEI JOSE FERNANDES,EMUEFFEI SOBREIRO,EMEIEF HUGO AZEVEDO E EMEIEF NAPOLEAO ZANOTTI,CONF.CONTRATO N°33/2026 DE 23/02/026. DESPESA PAGA COM RECURSO DO PNAE 10224-5.MARCIEL COVRE***.024.687-**R$ 579,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
10/04/20262025-CWFWG/20250001073/20260001732/2026REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI.P/FORN.DA ALIMENTACAO ESCOLAR Q/ATENDEM TURMAS ED.INF.PRE ESCOLA EMEI IVONE COMPER ZIMMER E TURMAS ED.INF.CRECHE CEI ROSA FRIZZERA COELHO,CEI MARIA GALAZZI COVRE E CEI MARIA LOSS COSER,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N°33/2026 DE 23/02/2026. DESPESA PAGA COM RECURSO DO PNAE 10224-5.MARCIEL COVRE***.024.687-**R$ 2.565,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)
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