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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES
Atualizado em: 15/01/2026 18:31:00

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
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02/01/20260001598/20230000013/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS ,P/A SEC.MUN.DE INTERIOR E TRANSPORTE,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025,CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS12.039.966/0001-11R$ 168.966,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000012/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMP.ESP.NO GERENC.DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORC.DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO,P/ATEND.DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO,REF.DEZEMBRO/2025, CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS12.039.966/0001-11R$ 4.359,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000011/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMP.ESP.NO GERENC.DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORC.DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO,P/ATEND.DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR,VINC.AO GABINETE DO PREFEITO,REF.DEZEMBRO/2025, CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS12.039.966/0001-11R$ 728,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000010/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS,P/ATEND.DA SEC.MUN.DE ESPORTE,TURISMO E LAZER,PELO PERIODO DE 01/12/202 A 31/12/2025,CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS12.039.966/0001-11R$ 1.211,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000009/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMP.ESPEC.NO GERENC.DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMP.CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORC.DE MATERIAIS E SERVICOS ESPEC.DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E DESEN.URBANO,REF.DEZEMBRO DE 2025,CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS12.039.966/0001-11R$ 1.297,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000008/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMP.ESPEC.NO GERENC.DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMP.CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORC.DE MATERIAIS E SERVICOS ESPEC.DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA,VINC.A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E DESEN.URBANO,REF.DEZEMBRO DE 2025,CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS12.039.966/0001-11R$ 42.512,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000007/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMP.ESPEC.NO GERENC.DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMP.CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PREST.DE SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORC.DE MATERIAIS E SERVICOS ESPEC.DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO OVL6757,ONIBUS QRK8A17,P/ATEND.DA SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL E DO SCFV,REF.01/12/2025 A 31/12/2025,CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOSLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS12.039.966/0001-11R$ 799,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000006/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMP.ESPEC.NO GERENC.DE TRANS.COMERCIAIS C/REDE DE EMP.CRED.OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORC.DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CHEV/SPIN,PLACA FPY6899,P/ATEND.SERV.DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL/CREAS,REF.01/12/2025 A 31/12/2025 DE 18/04/2023 E ADITIVOSLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL12.039.966/0001-11R$ 450,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000005/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMPREENDENDO A REALIZACAO DE ORCAMENTOS DE MATERIAIS E SERVICOS P/OS VEICULOS ONIBUS OVI7851,MICRO ODR3976 E ONIBUS TOI1J74 Q/TRANSP.ALUNOS DA EDUCACAO INF.PRE-ESCOLA,DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO DE 2025,CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS. DESPESA PAGA COM RECURSO DO MDE CONTA 1095-2.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE12.039.966/0001-11R$ 2.833,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000004/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMPREENDENDO A REALIZACAO DE ORCAMENTOS DE MATERIAIS E SERVICOS P/OS VEICULOS ONIBUS OVI7851,MICRO ODR3976 E ONIBUS TOI1J74 Q/TRANSP.OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO DE 2025,CONF.CONTRATO N°58/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS. DESPESA PAGA COM RECURSO DO MDE CONTA 1095-2.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE12.039.966/0001-11R$ 8.973,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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