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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES
Atualizado em: 18/01/2026 18:16:25

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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05/01/20260001007/20240000022/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO, P/ATENDIMENTO DOS VEICULOS FORD KA PLACA PPW 4D01, CHEV/SPIN PLACA TOM1D90 P/ ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST.SOCIAL/CRAS, VINCULADO A SEC.M.ASSISTENCIA SOCIAL,JANEIRO A 21/08/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS25.165.749/0001-10R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000021/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO DE GERENC.DE ABASTECIMENTO, DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO,P/VEICULO CHEV/SPIN, PLACA FPY 6899,P/ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANEIRO A 21/08/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVONEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL25.165.749/0001-10R$ 10.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000020/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PROPRIOS OU LOCADOS ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FORMA A ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, JANEIRO A 21/08/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS25.165.749/0001-10R$ 8.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000019/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS ONIBUS MRA 2937, MSE 8432, MSE 8433, MRA 2936, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2026 CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESPESA PAGA COM RECURSO PROPRIO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS25.165.749/0001-10R$ 10.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000018/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS ONIBUS PLACAS MRA 2937, MSE 8432, MSE 8433, MRA 2936, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,Q/REALIZAM O TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO A 21/08/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESPESA PAGA C/RECURSO PROPRIO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS25.165.749/0001-10R$ 40.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000017/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MRA2938, OVI 7851, OVF 2424, MICRO ONIBUS PLACAS MSB 3601, MSB 3593, OVI 7848, ODR 3978, OVI 7849, ODR 3976, SGK3D47, ONIBUS TOI1J74 E ONIBUS TOI1J82 Q/TRANSPORTAM ALUNOS DA ED.INFANTIL DESTE MUNICIPIO,JANEIRO A 21/08/2026 CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESP.PAGA C/MDE 1095-2NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE25.165.749/0001-10R$ 20.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000016/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENC.DE ABASTECIMENTO P/VEICULOS ONIBUS PLACAS MRA2938, OVI 7851, OVF 2424, MICRO PLACAS MSB 3601, MSB 3593, OVI 7848, ODR 3978, OVI 7849, ODR 3976, SGK3D47, ONIBUS TOI1J74 E ONIBUS TOI1J82 Q/TRANSPORTAM ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JANEIRO A 21/08/2026. CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO DESP. PAGA C/ MDE 1095-2NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE25.165.749/0001-10R$ 60.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000015/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS CAMINHAO BAU PLACAS MQS 5775 E SFW 2D26, DOBLO MTX 8890, HB20 RBB8F41 E SPIN TOM 1D87 DA SEC.M.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,JANEIRO A 21/08/2026, CONFORME CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO. DESPESA PAGA COM RECURSO DO MDE 1095-2.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE25.165.749/0001-10R$ 16.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/01/20260001007/20240000014/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC.NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIP, PROPRIOS OU LOCADOS, BEM COMO FROTA CONVENIADA, DE FORMA CONTINUADA, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO P/SEC.M.DE INTERIOR E TRANSPORTE NESTA MUNICIPALIDADE,PERIODO DE JANEIRO A 21/08/2026, CONF.CONTRATO Nº097/2024 DE 22/08/2024 E ADITIVO.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS25.165.749/0001-10R$ 93.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/01/20260001598/20230000013/2026REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS C/REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COMP.A REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS ,P/A SEC.MUN.DE INTERIOR E TRANSPORTE,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025,CONF.CONTRATO N°058/2023 DE 18/04/2023 E ADITIVOS.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS12.039.966/0001-11R$ 168.966,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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