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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
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Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itaguacu ( Total R$ 3.215,45 )
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 3.215,45 )
   0001035/2024 0002769/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 25,80
   0001346/2024 0002768/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 51,60
   0001936/2024 0002766/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.028 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 129,00
   0002022/2024 0002765/2024 Original002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 193,50
   0002021/2024 0002764/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 516,00
   0002018/2024 0002763/2024 Original002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 208,65
   0002017/2024 0002762/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.391,90
   0002015/2024 0002761/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 647,40
   0001041/2024 0002760/2024 Original003 - ESPORTE, TURISMO E LAZER2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZERR$ 51,60
        Total R$ 3.215,45
Total R$ 3.215,45
        Total R$ 3.215,45
Total R$ 3.215,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Itaguacu ( Total R$ 64.891,10 )
  03/02/2025000014/2025MaterialRegistro de Precos para aquisicao de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COPA E COZINHA E OUTROS, destinados as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito.AGUARDANDO ASSINATURAR$ 64.891,10
        Total R$ 64.891,10
Total R$ 64.891,10
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