Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONTRAT.DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAM, FORNECIM. DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEIS NAC.P/SERVIDORAS ELIANE G.F.CARDOSO E DENISE M.LUXINGER P/23ºENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 24 A 26 E OUTUBRO DE 2023 EM OLINDA-PE, CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº94/2023 DE 22/06/2023  Ida:VtoriaXRecife:23/10/2023 20:10 h  Volta:RecifeXVitoria:27/10/2023 12:10 h

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO, FORNECIMENTO	DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS) E BEM COMO A RESERVA DE HOTEIS NACIONAIS.	4.170,0000	R$ 1,00	R$ 4.170,00
Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO, FORNECIMENTO	DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS) E BEM COMO A RESERVA DE HOTEIS NACIONAIS.	4.170,0000	R$ 1,00	R$ 4.170,00
					Total Geral R$ 8.340,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2023	0005523/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 8.340,00
				Total Geral R$ 8.340,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/10/2023	0005523/2023	0008096/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 8.340,00
						Total Geral R$ 8.340,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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