Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERIODO DE 17/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME CONTRATO Nº096/2022 DE 17/08/2022 E ADITIVO.  DESPESA PAGA COM RECURSO DO PETE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE TRANSPORTE ONOFRE X SITIO CORREGO DA LUZ X ALTO LAGE X EEEFM FABIANO FRANCISCO TOMASINI X	EMEI NAPOLEAO ZANOTTI, KM TOTAL IDA/VOLTA 21,5 TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 08 PASSAGEIROS. COM MONITOR. ROTA 20172702031.	215,0000	R$ 11,05	R$ 2.375,75
Servico	SERVICO DE TRANSPORTE ONOFRE X SITIO CORREGO DA LUZ X EEEFM FABIANO FRANCISCO TOMASINI	, KM TOTAL IDA/VOLTA 18,9 TURNO VESPERTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 08 PASSAGEIROS, SEM MONITOR. ROTA 20212702040.	189,0000	R$ 11,05	R$ 2.088,45
					Total Geral R$ 4.464,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/09/2023	0004786/2023	Original	003 - DIVISAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 4.464,20
				Total Geral R$ 4.464,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/09/2023	0004786/2023	0007507/2023	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 4.464,20
						Total Geral R$ 4.464,20

Dados da Licitação

Licitação:

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Dados do Convênio

Convênio:

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