Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO,P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS,EM ALUSAO AO APOIO TECNICO Q/SERA REALIZADO SOBRE RELACAO SUAS E SISTEMA DE JUSTICA,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025,DAS 08H AS 15H,EM CACHOEIRO DE ITAPEMERIM/ES,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°130/2024 DE 17/12/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MENTIRA DOCE	INGREDIENTES: OVOS, ACUCAR, LEITE, FERMENTO EM PO, MARGARINA, FARINHA DE TRIGO, OLEO, CANELA E ACUCAR. DEVERA TER BOA APARENCIA E MACIEZ. DEVERAO ESTAR ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS FECHADAS, SELO COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. DEVE ESTAR INTACTAS E COM BOM ASPECTO. CADA MENTIRA DEVERA TER EM MEDIA APROXIMADAMENTE 35G.	100,0000	R$ 1,58	R$ 158,00
Material	PAEZINHOS DE NATA COM RECHEIO DE GOIABADA 40GR -		50,0000	R$ 2,08	R$ 104,00
Material	ESPERA MARIDO DOCE	NGREDIENTES: OVOS, ACUCAR, FERMENTO DE PAO, SAL, LEITE, OLEO E FARINHA DE TRIGO. A MASSA DEVE ESTAR BEM ASSADA E MACIA. COM CALDA CARAMELIZADA. NAO DEVERA TER NENHUM TIPO DE ANORMALIDADES COMO: SUJIDADES, ELEMENTOS NAO CONSUMIVEIS, NENHUMA ALTERACAO EM SEU FORMATO. DEVE ESTAR INTACTA E COM BOM ASPECTO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS FECHADAS, SELO COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E PESO.	80,0000	R$ 1,83	R$ 146,40
					Total Geral R$ 408,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2025	0006220/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 408,40
				Total Geral R$ 408,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2025	0006220/2025	0010348/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 408,40
						Total Geral R$ 408,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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