Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR,P/UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE PROPORCIONAL AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.01/10 A 29/12/2025,CONF.CONTRATO N°146/2022 DE 30/12/2022 E ADITIVOS.  DESPESA PAGA COM RECURSO DO QUOTA CONTA 575858869-1.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR BAIXO ITACU X BARRA SECA X ITACU X EMEIEF MARIA PAULI SPERANDIO	, KM TOTAL IDA/VOLTA 50, TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 41 PASSAGEIROS. COM MONITOR.ROTA 202202	1.846,7100	R$ 13,57	R$ 25.059,85
Servico	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ROSA DO GUANDU X SALLA X EZINHO PAGEL X EMPEFEI JOSE FERNANDES.	, KM TOTAL IDA/VOLTA 58 TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.COM MONITOR.ROTA 202205	1.056,2100	R$ 10,60	R$ 11.195,83
					Total Geral R$ 36.255,68

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/11/2025	0006231/2025	Original	002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 14.928,81
				Total Geral R$ 14.928,81

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2025	0006231/2025	0010389/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 14.122,66
						Total Geral R$ 14.122,66

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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