Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST.AO EVENTO EM COM.AO DIA DAS CRIANCAS,Q/SERA REALIZADO DIA 12 DE OUTUBRO,AS 08H,NO ESTADIO MUN.NILDO HONORIO MACIEL,P/OS ALUNOS DOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS EM PARC.ENTRE A SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA E A SEC.MUN.DE ESPORTES,TURISMO E LAZER,CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°46/2025 DE 13/02/2025.DESPESA PAGA C/RECURSO PROPRIO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BALA MASTIGAVEL SABOR IOGURTE DE MORANGO	EMBALAGEM DE 600GR. EMBALAGEM DO PRODUTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUCOES DA ANVISA/MS.	15,0000	R$ 9,00	R$ 135,00
Material	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE	EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS MARCA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	10,0000	R$ 6,17	R$ 61,70
Material	BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE	EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS MARCA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	10,0000	R$ 6,17	R$ 61,70
					Total Geral R$ 258,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/10/2025	0005643/2025	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 258,40
				Total Geral R$ 258,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2025	0005643/2025	0009689/2025	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	R$ 258,40
						Total Geral R$ 258,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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