Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS P/O FORNEC.DA ALIMENTACAO ESCOLAR P/AS ESCOLAS QUE ATENDEM TURMAS EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA EMEI IVONE COMPER ZIMMER,CEI ROSA FRIZZERA COELHO,CEI MARIA GALAZZI COVRE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°061/2025 DE 17/06/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE PRIMEIRA	FABRICADA A PARTIR DE GRAOS DE TRIGO SAOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA E PARASITA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. NAO PODENDO ESTAR UMIDA FERMENTADA OU RANCOSA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM (ROTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	400,0000	R$ 3,97	R$ 1.588,00
Material	Sal refinado	PACOTE DE 1KG	60,0000	R$ 1,10	R$ 66,00
					Total Geral R$ 1.654,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/07/2025	0003334/2025	Original	003 - DIVISAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 1.654,00
				Total Geral R$ 1.654,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/07/2025	0003334/2025	0006284/2025	Original	Orcamentario	003 - DIVISAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 1.634,15
						Total Geral R$ 1.634,15

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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