Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025,CONFORME CONTRATO N°27/2023 DE 10/02/2023 E ADITIVOS.   DESPESA PAGA COM RECURSO DO PETE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE TRANSPORTE RETORNO ESTADO:EEEFM EURICO SALLES X CINCO PONTOES	, KM TOTAL IDA/VOLTA 15,8 TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS. SEM MONITOR. ROTA 20222702087.	300,2000	R$ 9,17	R$ 2.752,83
Servico	SERVICO DE TRANSPORTE CINCO PONTOES X EMEI IVONI COMPER ZIMMER X EMEF THIERS VELLOSO X EEEFM	EURICO SALLES, KM TOTAL IDA/VOLTA 37,8 TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS. COM MONITOR. ROTA 20222702055.	718,2000	R$ 9,17	R$ 6.585,89
Servico	SERVICO DE TRANSPORTE SANTA ROSA DO GUANDU X CONEXAO - 20172702002 - CRUZEIRINHO	KM TOTAL IDA/VOLTA 33,7 TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS. SEM MONITOR. ROTA 20222702054.	640,3000	R$ 10,60	R$ 6.787,18
					Total Geral R$ 16.125,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/05/2025	0002124/2025	Original	003 - DIVISAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA EDUCACAO	R$ 15.768,68
				Total Geral R$ 15.768,68

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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