Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEI IVONI COMPER ZIMMER, REF.A 15 (DECIMA QUINTA) MEDICAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 01/01/2025 A 28/02/2025, CONFORME CONTRATO N°82/2023 DE 03/07/2023 E ADITIVOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15x3cm DE BATENTE,	NAS DIMENSOES DE 0.80 X 2.10m. REFERENCIA CODIGO SEMOBI/DER 60103	2,0000	R$ 508,78	R$ 1.017,56
Servico	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,	CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO. REFERENCIA CODIGO SEMOBI/DER 71704	8,6400	R$ 1.190,98	R$ 10.290,07
Servico	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacoes, diam. 1/2" a 1"	Referencia cod DER 142201	2,7000	R$ 15,16	R$ 40,93
Servico	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1", MARCA DE REFERENCIA TIGRE,	REFERENCIA CODIGO SEMOBI/DER 151133	2,8000	R$ 11,70	R$ 32,76
					Total Geral R$ 11.381,32

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/04/2025	0001721/2025	Original	002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 11.381,32
				Total Geral R$ 11.381,32

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2025	0001721/2025	0003465/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 10.857,78
						Total Geral R$ 10.857,78

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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