Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO  DE ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL  DE VEICULOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO,ENGLOBANDO ADMINISTRACAO,CONTROLE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DE FORMA A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS  UTILIZADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,TURISMO E LAZER,DE MARCO A MAIO DE 2025,CONF.CONTRATO N°97/2024 DE 22/08/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PROPRIOS OU LOCADOS, BEM COMO FROTA CONVENIADA, DE FORMA CONTINUADA, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE FROTA INFORMATIZADO ATRAVEZ DA TECNOLOGIA DE ETIQUETAS OU TAG´S COM TECNOLOGIA RFID, DE FORMA A ATENDER A TODA A FROTA DE VEICULOS	5.000,0000	R$ 1,00	R$ 5.000,00
					Total Geral R$ 5.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2025	0001648/2025	Original	003 - ESPORTE, TURISMO E LAZER	R$ 1.422,12
				Total Geral R$ 1.422,12

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/04/2025	0001648/2025	0003413/2025	Original	Orcamentario	003 - ESPORTE, TURISMO E LAZER	R$ 1.418,47
						Total Geral R$ 1.418,47

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: