Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/CONT.DE EMPRESA ESPEC.NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FORD KA PLACA PPW4D01,P/ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS,DE FORMA CONTINUADA ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO,PERT.A ESTA MUNICIPALIDADE,VINC.A ESTA SECRETARIA,DE 01/03/2025 A 21/08/2025,CONFORME CONTRATO N°97/2024 DE 22/08/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PROPRIOS OU LOCADOS, BEM COMO FROTA CONVENIADA, DE FORMA CONTINUADA, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO, ENGLOBANDO ADMINISTRACAO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE FROTA INFORMATIZADO ATRAVEZ DA TECNOLOGIA DE ETIQUETAS OU TAG´S COM TECNOLOGIA RFID, DE FORMA A ATENDER A TODA A FROTA DE VEICULOS	4.500,0000	R$ 1,00	R$ 4.500,00
					Total Geral R$ 4.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/05/2025	0002179/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 177,29
				Total Geral R$ 177,29

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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