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| Dispensa | 000509 | 004108 | 2020 | 06/11/2020 | 13/11/2020 | Solicito aquisicao de material laboratorial para diagnostico de COVID-19, em carater de urgencia, que serao utilizados pela Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia e pelas Unidades Basicas de Saude, nos pacientes suspeitos de infeccao pelo novo coronavirus para deteccao qualitativa especifica IGG e IGM. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Concluida | | R$ 15.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000150/2020 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de testes rapido para diagnostico de COVID-19, em carater emergencial, que serao utilizados pela Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia e para as Unidades Basicas de Saude, pertencentes a Secretaria Municipal d | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.000,00 |
Fornecimentos
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| FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | Material | TESTE RAPIDO COVID-19 - IgG E IgM | UNIDADE | 600,00 | R$ 25,00 | R$ 15.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000460 | 002957 | 2020 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | Solicito prestacao de servicos na confeccao de Banner para serem afixados nas Unidades de Saude, para divulgacao dos cuidados na prevencao do Novo Coronavirus. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Concluida | | R$ 3.345,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08.725.209/0001-24 | Servico | CONFECCAO DE BANNER EM LONA FRONT LIGHT 1,60 X 4,00M | SERVICO | 2,00 | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
| MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08.725.209/0001-24 | Servico | CONFECCAO DE BANNER EM LONA FRONT LIGHT 0,80 X 2,00M | SERVICO | 7,00 | R$ 235,00 | R$ 1.645,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000459 | 002232 | 2020 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | Solicito aquisicao de saco para cadaver, a ser utilizado pela Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, em obitos de pacientes suspeitos ou confirmados pela COVID -19. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Concluida | | R$ 995,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| EIDIANE ALVES SANTANA | 30.859.081/0001-40 | Material | SACO PARA CADAVER | UNIDADE | 50,00 | R$ 19,90 | R$ 995,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000458 | 002518 | 2020 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | Solicito aquisicao de dispenser de alcool em gel para as Unidades de Saude do Municipio, buscando a higienizacao das maos dos usuarios dos servicos de Saude, devido ao enfrentamento do COVID - 19. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Concluida | | R$ 15.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | 32.662.320/0001-01 | Material | DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 30,00 | R$ 350,00 | R$ 10.500,00 |
| S2 SAUDE LTDA | 16.740.031/0001-19 | Material | PORTA ALCOOL EM GEL DE PAREDE COM PRESSAO 1000 ml | UNIDADE | 20,00 | R$ 265,00 | R$ 5.300,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000440 | 002957 | 2020 | 20/08/2020 | 10/09/2020 | Solicito prestacao de servicos na confeccao de Banner para serem afixados nas Unidades de Saude, para divulgacao dos cuidados na prevencao do Novo Coronavirus. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Cancelada | | R$ 3.345,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08.725.209/0001-24 | Servico | CONFECCAO DE BANNER EM LONA FRONT LIGHT 1,60 X 4,00M | SERVICO | 2,00 | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
| MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 08.725.209/0001-24 | Servico | CONFECCAO DE BANNER EM LONA FRONT LIGHT 0,80 X 2,00M | SERVICO | 7,00 | R$ 235,00 | R$ 1.645,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000436 | 002614 | 2020 | 19/08/2020 | 19/08/2020 | SOLICITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA USO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA E GABINETE DO PREFEITO DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Cancelada | | R$ 2.489,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | 32.662.320/0001-01 | Material | ALCOOL EM GEL 70 5 LITROS | UNIDADE | 10,00 | R$ 38,90 | R$ 389,00 |
| COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | 32.662.320/0001-01 | Material | DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 6,00 | R$ 350,00 | R$ 2.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000435 | 002518 | 2020 | 18/08/2020 | 25/08/2020 | Solicito aquisicao de dispenser de alcool em gel para as Unidades de Saude do Municipio, buscando a higienizacao das maos dos usuarios dos servicos de Saude, devido ao enfrentamento do COVID - 19. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Cancelada | | R$ 19.300,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| S2 SAUDE LTDA | 16.740.031/0001-19 | Material | PORTA ALCOOL EM GEL DE PAREDE COM PRESSAO 1000 ml | UNIDADE | 20,00 | R$ 265,00 | R$ 5.300,00 |
| COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | 32.662.320/0001-01 | Material | DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 40,00 | R$ 350,00 | R$ 14.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000414 | 002457 | 2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | Solicito aquisicao de material de limpeza e higienizacao, para atendimento do Centro de Referencia de Assistencia Social/CRAS e Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, na faixa etaria de 06 a 60 anos ou mais de idade, como medida complementar de combate a propagacao da infeccao e a transmissao do novo Coronavirus (COVID-19), com o objetivo de garantir a continuidade da oferta dos servicos e atividades essenciais do SUAS. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Concluida | | R$ 1.019,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000102/2020 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 17/11/2020 | Aquisicao de material de limpeza e higienizacao, em carater emergencial, para atendimento do Centro de Referencia de Assistencia Social/CRAS e Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, na faixa etaria de 06 a 60 anos ou mais de idade | SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | TERMINO DE PRAZO | R$ 497,00 |
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| 000103/2020 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 17/11/2020 | Aquisicao de material de limpeza e higienizacao, em carater emergencial, para atendimento do Centro de Referencia de Assistencia Social/CRAS e Servico de Convivencia de Fortalecimento de Vinculos, na faixa etaria de 06 a 60 anos ou mais de idade | SUPERMERCADOS GOBBO LTDA | 27.571.983/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 522,00 |
Fornecimentos
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| SUPERMERCADOS GOBBO LTDA | 27.571.983/0001-72 | Material | ALCOOL EM GEL 70° INPMO HIGIENIZANTE 500ML | UNIDADE | 20,00 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO, COM 70 | UNIDADE | 30,00 | R$ 7,90 | R$ 237,00 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | SABONETE LIQUIDO CREMOSO | UNIDADE | 10,00 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2LT | UNIDADE | 30,00 | R$ 4,70 | R$ 141,00 |
| SUPERMERCADOS GOBBO LTDA | 27.571.983/0001-72 | Material | SABAO EM PO COM DETERGENTES PARA LAVAR ROUPAS | UNIDADE | 12,00 | R$ 5,50 | R$ 66,00 |
| SUPERMERCADOS GOBBO LTDA | 27.571.983/0001-72 | Material | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS, | PACOTE | 30,00 | R$ 10,20 | R$ 306,00 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | BORRIFADOR/PULVERIZADOR MANUAL | UNIDADE | 10,00 | R$ 5,90 | R$ 59,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000397 | 002232 | 2020 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | Solicito aquisicao de saco para cadaver, a ser utilizado pela Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, em obitos de pacientes suspeitos ou confirmados pela COVID -19. | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Cancelada | | R$ 995,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| EIDIANE ALVES SANTANA | 30.859.081/0001-40 | Material | SACO PARA CADAVER | UNIDADE | 50,00 | R$ 19,90 | R$ 995,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000394 | 002266 | 2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | Solicito aquisicao de macaras em carater emergencial para atendimento dos servidores municipais como medida complementar de combate a propagacao da infeccao e a transmissao do novo Coronavirus (COVID-19) | LEI 13.979/2020 - ART 4º - COVID | Concluida | | R$ 12.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000098/2020 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 17/11/2020 | Aquisicao de mascaras em carater emergencial para atendimento dos servidores municipais como medida complementar de combate a propagacao da infeccao e a transmissao do novo coronavirus (COVID-19). | E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 32.268.882/0001-67 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.000,00 |
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| 000098/2020-001/2020 | 12/08/2020 | 21/07/2020 | 17/11/2020 | Fica acrescida na Clausula Quarta Dos Recursos Orcamentarios dotacao. | E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 32.268.882/0001-67 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
Fornecimentos
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| E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 32.268.882/0001-67 | Material | MASCARA DE PROTECAO 3D, EM 3 (TRES) CAMADAS, TAMANHO P | UNIDADE | 12,00 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 32.268.882/0001-67 | Material | MASCARA DE PROTECAO 3D EM 3 (TRES) CAMADAS - TAMANHO M | UNIDADE | 1291,00 | R$ 6,00 | R$ 7.746,00 |
| E & S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 32.268.882/0001-67 | Material | MASCARA DE PROTECAO 3D EM 3 (TRES) CAMADAS- TAMANHO G | UNIDADE | 697,00 | R$ 6,00 | R$ 4.182,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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