Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF.EMP.P/COB.DESP.C/PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PARTE PROPORCIONAL A EDUCACAO INFANTIL, REF.FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2026,CONF.CONTRATO N°146/2022 DE 30/12/2022 E ADITIVOS.  DESPESA PAGA COM RECURSO DO QUOTA CONTA 575858869-1.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR BAIXO ITACU X BARRA SECA X ITACU X EMEIEF MARIA PAULI SPERANDIO	, KM TOTAL IDA/VOLTA 50, TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 41 PASSAGEIROS. COM MONITOR.ROTA 202202	394,9000	R$ 14,13	R$ 5.579,94
Servico	SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ROSA DO GUANDU X SALLA X EZINHO PAGEL X EMPEFEI JOSE FERNANDES.	, KM TOTAL IDA/VOLTA 58 TURNO MATUTINO. VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.COM MONITOR.ROTA 202205	354,2000	R$ 11,04	R$ 3.910,37
					Total Geral R$ 9.490,31

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2026	0001057/2026	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 2.243,16
07/04/2026	0001630/2026	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 3.796,13
				Total Geral R$ 6.039,29

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2026	0001057/2026	0002292/2026	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R$ 2.122,03
						Total Geral R$ 2.122,03

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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