| |
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Presencial | 000047/2020 | 003256/2020 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | aquisicao de equipamentos de protecao individual (EPIs), para uso dos profissionais que atuam nas unidades publicas de Protecao Social Basica e Especial de atendimento do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS, devido a situacao de Emergencia em Saude Publica, em decorrencia da infeccao humana pelo novo coronavirus Covid-19, amparado pela Portaria nº 369 do Ministerio do Desenvolvimento Social de 29 de abril de 2020 | Deserta | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Presencial | 000046/2020 | 003459/2020 | 23/11/2020 | 30/11/2020 | Registro de precos para futura aquisicao de Cestas de Alimentos, prioritariamente ricos em proteina, com base na Portaria Nº 369, de 29 de abril de 2020, em decorrencia do combate a pandemia do novo coronavirus (COVID-19), visando atender ao publico acompanhado pela Entidade Associacao Pestalozzi de Itaguacu/ES, objetivando aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento as familias e aos individuos em situacao de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19. | Concluida | R$ 16.146,00 |
| |
|
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | CESTA DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS | UNIDADE | 150,0000 | R$ 107,64 | R$ 16.146,00 |
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Presencial | 000042/2020 | 003256/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | Aquisicao de equipamentos de protecao individual (EPIs), para uso dos profissionais que atuam nas unidades publicas de Protecao Social Basica e Especial de atendimento do Sistema Unico de Assistencia Social SUAS, devido a situacao de Emergencia em Saude Publica, em decorrencia da infeccao humana pelo novo coronavirus, Covid-19, amparado pela Portaria nº369 do Ministerio do Desenvolvimento Social de 29/04/2020. | Deserta | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Presencial | 000038/2020 | 003247/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | Aquisicao de kits de alimentacao para os alunos da rede publica de ensino deste Municipio de familias cadastradas no PBF-Programa Bolsa Familia. | Concluida | R$ 86.396,40 |
| |
|
| S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | Material | KIT ALUNO. | UNIDADE | 81,0000 | R$ 139,80 | R$ 11.323,80 |
| S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | Material | KIT ALUNO. | UNIDADE | 133,0000 | R$ 139,80 | R$ 18.593,40 |
| S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | Material | KIT ALUNO. | UNIDADE | 404,0000 | R$ 139,80 | R$ 56.479,20 |
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Presencial | 000032/2020 | 002685/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | Aquisicao de Kit Higiene, que sera material integrante da entrega de cesta basica para atendimento as pessoas/familias em situacao de vulnerabilidade e risco social que vierem a necessitar do Beneficio Eventual, neste momento da pandemia do Covid 19, sendo uma medida complementar de prevencao a propagacao da infeccao e a transmissao do novo coronavirus (COVID 19). | Concluida | R$ 9.270,00 |
| |
|
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | KIT DE HIGIENE. | KIT | 300,0000 | R$ 30,90 | R$ 9.270,00 |
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Presencial | 000026/2020 | 001956/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO QUE SERAO UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NOSSA SENHORA DA BOA FAMILIA , UNIDADE DE SAUDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ACOES DE DESINFECCAO E SEGURANCA NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, FRENTE A PANDEMIA QUE ORA VIVENCIAMOS. | Concluida | R$ 48.250,00 |
| |
|
| VALDIR PRANDO | 32.546.567/0001-54 | Material | DETERGENTE NEUTRO 500 ML - | FRASCO | 1000,0000 | R$ 1,07 | R$ 1.070,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | AGUA SANITARIA - 1 LITRO | UNIDADE | 2000,0000 | R$ 1,68 | R$ 3.360,00 |
| VALDIR PRANDO | 32.546.567/0001-54 | Material | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE, 50 LITROS REFORCADO | ROLO | 500,0000 | R$ 6,96 | R$ 3.480,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | SABONETE LIQUIDO CREMOSO | UNIDADE | 2000,0000 | R$ 2,98 | R$ 5.960,00 |
| AGNES COMERCIAL LTDA | 03.450.477/0001-67 | Material | AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2LT | UNIDADE | 2000,0000 | R$ 3,20 | R$ 6.400,00 |
| D'FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | Material | ALCOOL EM GEL 70 FRASCO DE 500ML | UNIDADE | 2000,0000 | R$ 3,49 | R$ 6.980,00 |
| D'FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIRELI | 12.085.176/0001-72 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM COM HIDRATANTE/GEL | FRASCO | 2000,0000 | R$ 4,35 | R$ 8.700,00 |
| BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 32.952.698/0001-31 | Material | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS, | PACOTE | 2000,0000 | R$ 6,15 | R$ 12.300,00 |
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Eletronico | 000022/2021 | 004161/2021 | 18/11/2021 | 30/11/2021 | Registro de Precos para futuras aquisicoes de medicamentos hospitalares a fim de serem utilizados nas medidas e acoes de assistencia de enfrentamento decorrente do coronavirus (COVID-19). | Concluida | R$ 135.258,00 |
| |
|
| POSITIVA COMERCIAL LTDA | 31.504.150/0001-66 | Material | CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMPOLAS DE 10 ML | AMPOLA | 200,0000 | R$ 9,49 | R$ 1.898,00 |
| SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 35.186.943/0001-35 | Material | PROPOFOL 10MG/ML EMULSAO INJETAVEL AMPOLAS DE 10 ML | AMPOLA | 100,0000 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| POSITIVA COMERCIAL LTDA | 31.504.150/0001-66 | Material | SORO GLICOSADO 5 500ML, SOLUCAO ISTONICA , ESTERIL E APIROGENICA | FRASCO | 1000,0000 | R$ 4,78 | R$ 4.780,00 |
| SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 35.186.943/0001-35 | Material | SORO FISIOLOGICO 0,9 , FRASCO DE 100ML | FRASCO | 12000,0000 | R$ 2,33 | R$ 27.960,00 |
| SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 35.186.943/0001-35 | Material | CETOPROFENO ENDOVENOSO, 100MG/2ML, AMPOLA DE 2ML | AMPOLA | 10000,0000 | R$ 4,40 | R$ 44.000,00 |
| POSITIVA COMERCIAL LTDA | 31.504.150/0001-66 | Material | SORO FISIOLOGICO 0,9 - BOLSA DE 500ML | FRASCO | 12000,0000 | R$ 4,51 | R$ 54.120,00 |
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Presencial | 000022/2020 | 001712/2020 | 10/07/2020 | 17/07/2020 | Aquisicao de cestas basicas, para atendimento das pessoas ou familias carentes em situacao de vulnerabilidade e risco social temporaria da calamidade publica de nosso municipio em decorrencia da pandemia do novo Coronavirus (COVID-19). | Concluida | R$ 48.225,00 |
| |
|
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | CESTA BASICA | UNIDADE | 300,0000 | R$ 160,75 | R$ 48.225,00 |
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Eletronico | 000011/2020 | 001949/2020 | 09/10/2020 | 18/11/2020 | Registro de preco para a futura aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e coletivo que serao utilizados pelos profissionais da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia , Unidades Basicas de Saude e demais setores, que atuan nas acoes de prevencao, assistencia e enfreamento ao COVID 19, frente a Pandemia que ora vivenciamos. | Concluida | R$ 22.290,00 |
| |
|
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | AVENTAL DE PVC (IMPERMEAVEL) | UNIDADE | 100,0000 | R$ 8,72 | R$ 872,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 200,0000 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | LUVA NITRILICA - PARA COMBUSTIVEL | PAR | 100,0000 | R$ 14,18 | R$ 1.418,00 |
| LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 08.973.252/0001-09 | Material | MASCARA SEMIFACIAL PFF2 | UNIDADE | 2000,0000 | R$ 2,25 | R$ 4.500,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | TOUCA DESCARTAVEL - TAMANHO UNICO - COR BRANCA . | PACOTE | 500,0000 | R$ 12,40 | R$ 6.200,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | LUVAS NITRILICAS | PAR | 1000,0000 | R$ 8,40 | R$ 8.400,00 |
|
|
| Prefeitura Municipal de Itaguacu | Pregao Eletronico | 000010/2020 | 002851/2020 | 08/10/2020 | 21/12/2020 | Aquisicao de Material de Limpeza, Material de Protecao e Seguranca, Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos e Outros, para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e Fundo Municipal da Saude, deste municipio nas acoes de prevencao, assistencia e enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (Covid-19) | Renovada | R$ 25.950,67 |
| |
|
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | UNIDADE | 10,0000 | R$ 6,79 | R$ 67,90 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | TECIDO TNT BRANCO 80GR | METRO | 50,0000 | R$ 2,63 | R$ 131,50 |
| GENES COMERCIAL LTDA | 07.065.705/0001-36 | Material | ELASTICO CHATO 5MM | METRO | 500,0000 | R$ 0,48 | R$ 240,00 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | UNIDADE | 1,0000 | R$ 275,85 | R$ 275,85 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | MACACAO BRANCO IMPERMEAVEL, TAMANHO G | UNIDADE | 10,0000 | R$ 52,40 | R$ 524,00 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | UNIDADE | 2,0000 | R$ 275,85 | R$ 551,70 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | TECIDO TACTEL | METRO | 50,0000 | R$ 15,23 | R$ 761,50 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | TECIDO TRICOLINE LISA, COR BRANCO, 100 ALGODAO | METRO | 50,0000 | R$ 25,10 | R$ 1.255,00 |
| POLI COMERCIAL EIRELI | 07.255.426/0001-35 | Material | FITA ADESIVA COLORIDA. | ROLO | 84,0000 | R$ 18,92 | R$ 1.589,28 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | AGUA SANITARIA - 5 LITROS | UNIDADE | 200,0000 | R$ 8,40 | R$ 1.680,00 |
|