Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONES PARA SINALIZACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAOCODIGO DER/ES 40938,,3,0000R$ 105,54R$ 316,62
ServicoSINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA EM ESMALTE SINTETICO,REFERENCIA CODIGO DER-ES 409371,5000R$ 478,98R$ 718,47
ServicoTELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRASCODIGO DER/ES 4135970,0000R$ 17,33R$ 1.213,10
ServicoTRANSP. BLOCOS TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE)(1,096XP + 1,141XR + 4,567) XP=33,6 e XR=1 Codigo DER-ES 60002;13,8000R$ 1,02R$ 14,08
ServicoTRANSP. AREIA TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE)(1,096XP + 1,141XR + 4,567) XP=1 e XR=1 Codigo DER-ES 60002,,-3,6400R$ 0,51R$ 1,86
ServicoREMOCAO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETODER 4089050,0000R$ 54,88R$ 2.744,00
ServicoTRANSP. BLOCOS TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE)(1,096XP + 1,141XR + 4,567) XP=33,6 e XR=1 Codigo DER-ES 60002,,.317,0200R$ 8,17R$ 2.590,05
ServicoTRANSP. AREIA TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE)(1,096XP + 1,141XR + 4,567) XP=1 e XR=1 Codigo DER-ES 60002,,,83,6000R$ 0,51R$ 42,64
ServicoPAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, SOBRE COLCHAO AREIA ESP.= 5CM,inclusive fornecimento e transporte dos blocos de areia referencia codigo DER -ES 408841.148,6400R$ 87,71R$ 100.747,21
ServicoREGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100 P.I.) H = 0,20MCODIGO DER-ES 407541.148,0000R$ 1,28R$ 1.469,44
ServicoLIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CAIXA COLETORACOD REFERENCIA DER -ES 400874,0000R$ 121,00R$ 484,00
ServicoLIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIROSREFERENCIA CODIGO DER-ES 40086,,100,0000R$ 29,90R$ 2.990,00
ServicoMEIO FIO DE CONCRETO MFC 05, INCLUSIVE CAIACAOREFERENCIA CODIGO DER-ES 40662,,487,2900R$ 62,00R$ 30.211,98
ServicoCAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADAEM FFA EM VIAS UEBANAS REFERENCIA CODIGO DER-ES 41241.4,0000R$ 1.170,94R$ 4.683,76
ServicoRESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7 CMelevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacoes) DER EDF. 208101,0000R$ 618,44R$ 618,44
ServicoENGENHEIRO JUNIORREFERENCIA COD 20070 DER/ES0,7501R$ 12.905,81R$ 9.680,13
ServicoREMANEJAMENTO DE LIGACAO E RELIGACAO DE REDES DE ESGOTO, EM VIAS URBANASDER 4306870,0000R$ 62,25R$ 4.357,50
ServicoRELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 25MM,inclusive conexoes, em Vias Urbanas DER 4306520,0000R$ 24,14R$ 482,80
ServicoRELIGACAO DE REDE DE AGUA EM PVC DN 32MM,inclusive conexoes ,em vias urbanas DER 4306620,0000R$ 30,35R$ 607,00
ServicoLIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)DER EDF 2004022.200,0000R$ 0,97R$ 2.134,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/12/2022 0006444/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 252.609,78
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
03/01/2023 0006444/2022 0000007/2023 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 241.166,56
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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